按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我校隶属于云南省财政厅，培养高等学历财经类应用人才，促进经济社会发展。业务范围包括：高等职业教育、中等职业教育、学历教育联合办学、短期培训等四方面。

2016年重点工作任务介绍：

全面加强学院党的建设，为学院发展提供坚强保障

全面落实立德树人根本任务，切实提升教育质量

全面深化改革创新，不断激发办学发展活力

全面提高后勤服务意识，做好教育教学保障工作

二、部门预算编制情况

2016年部门预算编制的指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，遵循现代国家治理理念，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合；加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；加强绩效管理，提高预算编制准确性和合理性。

基本原则：合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效。

编制方法、总体思路：全面准确合理编制收支预算，严格按照生均定额管理，认真核对在校学生数据；编制三年部门总体规划，完善项目库；合理细化支出科目，注重绩效管理。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制207人，其中：事业编制207人。在职实有196人，其中：财政全供养196人。离退休人员104人，其中：退休104人。车辆编制10辆，实有车辆9辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年云顶yd222线路检测财务总收入3680.85万元，其中：一般公共预算3680.85万元。

2016年部门财政拨款收入3680.85万元，其中，本年收入2859.37万元，上年结转收入821.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2859.37万元（本级财力1451.03万元，财政专户管理的收入1408.34万元）。

2016年部门预算总支出3680.85万元，其中：基本支出2659.37万元，占总支出的72.2％，项目支出200万元，占总支出的5.4％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050302-中专教育”支出3677.03万元，主要反映学校教育事业方面的支出、“2080502-事业单位离退休”支出3.82万元，主要反映离退休公用经费支出。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障机构正常运转的日常支出2659.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的21.3％。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元，为信息化和交互式教学信息系统建设项目。与上年对比持平。

附件：部门预算公开情况表

包括：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表